在职场中，报销单据的填写规范是每个员工都需要掌握的基本技能。一份规范、清晰的报销单据，不仅能提高工作效率，还能避免不必要的麻烦。以下，就让我们一起来探讨报销单据填写规范中的11个要点。

一、报销单据的基本要素

1.单据名称：务必填写完整，如“差旅费报销单”、“办公费报销单”等。

2.单位名称：填写所在单位全称。

3.报销人姓名：填写报销人真实姓名。

4.报销日期：填写报销当月日期。

二、报销单据的内容填写

1.项目名称：填写具体报销项目，如交通费、住宿费、餐饮费等。

2.标准金额：根据公司规定填写相应标准金额。

3.实际金额：填写实际发生金额。

4.附件清单：列出所有报销附件，如发票、车票、住宿证明等。

三、报销单据的附件要求

1.发票：必须是正规发票，且发票抬头与报销人姓名一致。

2.车票：填写车票日期、车次、票价等信息。

3.住宿证明：填写住宿日期、酒店名称、房费等信息。

4.餐饮费：提供餐饮发票，注明餐饮地点、时间、人数等信息。

四、报销单据的签字盖章

1.报销人签字：报销人需在报销单据上签字确认。

2.部门负责人签字：部门负责人需对报销单据进行审核，并签字确认。

3.财务人员签字：财务人员对报销单据进行审核，并签字确认。

4.单位盖章：报销单据需加盖单位公章。

五、报销单据的提交

1.报销人将填写好的报销单据及相关附件提交给部门负责人。

2.部门负责人对报销单据进行审核，确认无误后提交给财务人员。

3.财务人员对报销单据进行审核，确认无误后办理报销手续。

六、报销单据的归档

1.财务部门将报销单据及相关附件进行归档。

2.报销人可随时查询报销进度。

七、报销单据的注意事项

1.报销单据需填写完整，不得遗漏任何一项。

2.报销单据需字迹清晰，不得涂改。

3.报销单据需在规定时间内提交。

八、报销单据的审核

1.部门负责人对报销单据进行初步审核。

2.财务人员对报销单据进行详细审核。

九、报销单据的报销流程

1.报销人填写报销单据。

2.部门负责人审核报销单据。

3.财务人员审核报销单据。

4.办理报销手续。

十、报销单据的报销期限

1.报销人需在报销发生后的次月15日前提交报销单据。

2.超过报销期限的报销单据，财务部门有权不予报销。

十一、报销单据的报销金额

1.报销金额不得超过实际发生金额。

2.报销金额不得超过公司规定的报销标准。

掌握报销单据填写规范，有助于提高工作效率，避免不必要的麻烦。希望以上内容能对您有所帮助。